根据政务信息公开工作和审计工作的相关要求，现将我州2019年保障性安居工程资金投入和使用绩效审计发现问题整改情况公告如下：

一、审计基本情况

云南省审计厅于2020年1月-3月对楚雄州本级及楚雄市2019年保障性安居工程资金投入和使用绩效进行了审计，并于2020年4月15日出具了云南省审计厅《审计报告》（云审报〔2020〕7号）

二、审计发现问题整改情况

（一）楚雄市安居工程资金分配管理问题

存在问题：楚雄市安居工程专项资金滞留财政已超过1年尚未拨付，涉及金额30450000元。

整改情况：楚雄市于2020年5月28日拨付安居工程资金10000000元，6月30日拨付剩余20450000元，滞留资金已全部拨付，完成整改。

（二）楚雄市2016年棚户区改造项目资金分配管理问题

存在问题：楚雄经开区2016年棚改项目由于棚户区改造政策发生变化，项目不再实施，中央预算内配套基础设施建设补助资金 3789000元下达后，至2020年3月3日已超过3年未使用，存放于楚雄经开区财政局。

整改情况：楚雄经济技术开发区已于2020年4月10日将补助资金3789000元上缴州级财政统筹使用，完成整改。

（三）楚雄市大修厂片区棚户区改造项目

存在问题：楚雄市保障性安居工程项目棚改专项债券资金270000000元至2020年3月11日闲置未用超过1年。

整改情况： 2020年9月30日，楚雄市人民政府与楚雄州城镇建设开发投资有限责任公司签订了《楚雄市鹿城镇交通集团大修厂片区棚户区改造项目安置房建设与城市新型社区综合开发合作协议》，明确楚雄州城镇建设开发投资有限责任公司作为项目承接主体，楚雄市住房和城乡建设局与楚雄州城镇建设开发投资有限责任公司签订了《楚雄市鹿城镇交通集团大修厂片区棚户区改造项目安置房回购协议》。专项债券资金2.7亿元已全部拨到承建单位，完成整改。

（四）楚雄州2016-2017年开发区东瓜片区项目

存在问题：楚雄经开区保障性安居工程项目国开行贷款资金118047502.49元至2020年3月3日闲置未用超过2年。

整改情况：楚雄开发区管委会2020年6月启动东瓜片区棚户区改造工作，截至2020年9月27日共计签订拆迁协议325份，使用国开行贷款资金118047502.49元，国开行贷款资金已全部支付完毕，完成整改。

（五）楚雄市大西门片区棚户区改造项目

存在问题：楚雄市挪用安居工程资金190000000元，用于偿还政府债务本息、租金等支出。

整改情况：楚雄市于2019年10月29日归还棚户区改造专项债资金50000000元，2020年3月4日归还110000000元，2020年3月9日归还30000000元，所调用资金已全部归还完毕，完成整改。

（六）楚雄云星铜材有限公司公租房、云南开关厂有限责任公司公租房

存在问题：公共租赁住房闲置一年以上未分配入住114套，其中：政企共建的楚雄云星铜材有限公司公租房闲置28套未分配；云南开关厂有限责任公司公租房闲置86套。

整改情况：空置114套已经分配入住82套，剩余32套用作企业后续招录职工住房保障用房，完成整改。

（七） 楚雄市公租房（廉租房）保障效果问题

存在问题：楚雄市、楚雄经开区公共租赁住房在保对象中，有213户不符合保障条件，未及时退出。

整改情况：213户不再符合条件的保障对象已经全部腾退，完成整改。

（八）楚雄市东瓜公交公租房小区、楚雄经开区新世纪公租房小区资金管理问题

存在问题：截至2020年3月18日，政企共建的楚雄市东瓜公交公租房小区和楚雄经开区新世纪公租房小区收取的公租房租金865778元未及时上交 财政。

整改情况：两家企业已于2020年3月25日将收取的租金865778元全额上缴开发区国库，完成整改。

（九）楚雄市公租房（廉租房）资金管理问题

存在问题：楚雄市、楚雄经开区1489户公共租赁住房承租人欠交保障房租金3904805.9元。

整改情况：已通过采取相应措施追缴1297户，其中通过社会救助进行租金减免72户29.6万元，起诉追缴30户。剩余192户继续分批次向法院起诉追缴。

（十）楚雄市安居工程税费优惠政策未落实到位的问题

存在问题：云南省城乡建设投资有限公司楚雄分公司承建的楚雄市2012年、2013年保障房工程项目，未及时与部分施工企业结清工程款项。截至2020年3月19日，公司尚拖欠8家中小民营企业账款962487.04元。

整改情况：由于云南锐索建设工程质量检测有限公司实际发生费用较之合同有2万元的差额，该公司已经进行书面情况说明，云南省城乡建设投资有限公司楚雄分公司已支付全部拖欠账款94.12万元，完成整改。

（十一）大姚县城镇棚户区改造资金闲置问题

存在问题：大姚县城镇建设开发有限公司，收到楚雄州城镇建设开发有限公司贷款54000000元，至2019年1月17日、2019年2月22日才使用该笔资金，2018年因该笔贷款共支付贷款利息、行权费、增值税及其附加费计4080000.25元。

整改情况：截至2020年3月20日，剩余未使用的3751800元已向国开行申请拨付使用，资金已无结余，完成整改。

（十二）大姚县城镇棚户区改造资金支出问题

存在问题：上级下达大姚县2018年保障性安居工程棚户区改造财政资金19840000元（中央资金14250000元，省级配套5590000元），截至2019年支出11850000.24元，年底仍有7980000.76元结余在大姚县住房和城乡建设局并结转至2020年，超过一年未用。

整改情况：截至2020年5月21日，大姚县已拨付使用7980000.76元，资金无结余，完成整改。

（十三）大姚县城镇棚户区改造资金使用问题

存在问题：挪用棚户区改造专项资金550000.91元用于支付与保障房无关的支出。

整改情况：大姚县住房和城乡建设局于2020年3月20日将垫支的550000.91元棚改资金原渠道归还，完成整改。

（十四）大姚县租赁补贴发放计划落实问题

存在问题：省、州下达大姚县2019年租赁补贴户数为150户，实际发放租赁贴117户，未完成下达任务33户，涉及资金48900元。

整改情况：2020年5月底已经完成保障性住房申请的审核工作，7月底已足额发放中等偏下收入家庭住房租赁补贴，完成整改。

（十五）大姚县城镇老旧小区计划落实问题

存在问题：2019年上级下达大姚县老旧小区改造开工任务309户、18栋、小区3个、面积3.81万平方米，经核查发现2019年度实际未完成老旧小区改造开工任务。

整改情况：大姚县2019年底完成老旧小区改造招投标工作，2020年1月开工建设，2020年6月完工，完成整改。

（十六）大姚县城镇老旧小区改造政策落实问题

存在问题：大姚县将建成于2003年新世界花园小区列入2019年老旧小区改造计划，并于2020年1月开工建设。

整改情况：新世界花园小区改造项目涉及的改造费用由县财政承担，下拨的 2019年新世界花园老旧小区改造中央预算资金上缴县财政，由县财政调整到2020年老旧小区改造项目中使用，完成整改。

（十七）禄丰县棚改资金管理使用问题

存在问题：2019年底禄丰县财政未及时拨付上级财政棚改资金11770000元，资金留存于县财政局。

整改情况：县财政已将678万元（包含中央补助资金300万元，地方补助资金378万元）拨付至棚改办账户，剩余499万元正积极筹措中。

（十八）禄丰县以前年度审计发现未整改问题

存在问题：禄丰县未完全整改楚雄州审计局《关于对禄丰县2017年保障性安居工程跟踪审计》（楚审社报〔2018〕6号）中提出的挪用保障性安居工程资金问题，截至2020年3月3日，仍有15410000元未归还原渠道。

整改情况：已于2020年9月18日归还挪用资金1541万元，完成整改。

（十九）南华县棚改资金分配管理问题

存在问题：至2019年底，南华县保障性安居工程结余资金300630000.97元，未达到“2019年棚改专项债券项目资金使用率年底达100%”的要求。

整改情况：截至2020年12月15日，南华县保障性安居工程结余资金30063.97万元，已支付使用3063.97万元，支付进度100%，完成整改。

（二十）南华县安居工程保障效果问题

存在问题：2019年南华县棚户区改造任务数已超额完成，但部分单位的非住宅类建筑至审计期间还未拆除，也未进行资产产权处理。

整改情况：所有7户非住宅类建筑已全部征收补偿完毕，产权及产权证已全部移交收归棚改办。原南华县地方公路管理局、原良种场、南华一中等3户非住宅类建筑已拆除。原龙川卫生室和原县食药监局、原县计生局等2户非住宅类建筑因所在片区居民自建房棚改征收工作尚未启动，待启动该片区居民自建房棚改征收工作后拆除。原人武部和原消防大队等2户非住宅类建筑均因新营房正在建设中，尚未竣工，目前暂借原单位办公，待新营房竣工搬迁后及时拆除。完成整改。

（二十一）双柏县棚改资金分配管理问题

存在问题：省级财政资金500000元保障性安居工程资金至2019年底未使用，财政收回后未返回。

整改情况：双柏县财政局于2020年6月10日下达《关于返还（下达）2019年城镇保障性安居工程省级补助资金额度结余的通知》（双财建〔2020〕77号），返还县住房和城乡建设局2019年城镇保障性安居工程省级补助资金500000元，完成整改。

（二十二）双柏县棚改资金财政补助闲置问题

存在问题：截至2019年底双柏县保障性安居工程项目贷款闲置资金总计352337700元超过一年未使用，其中财政补助涉及5226400元。

整改情况：兑付县城光明路片区22户房屋补偿款265.50万元，兑付县检察院、县交警队、棚改拆迁户郭彩兰房屋征收补偿款257.14万元，财政补助闲置资金已全部兑付，完成整改。

（二十三）双柏县棚改资金贷款闲置问题

存在问题：截至2019年底双柏县保障性安居工程项目贷款闲置资金总计352337700元超过一年未使用，其中涉及银行贷款347111300元。

整改情况：截至2020年11月16日34711.16万元已经支付完成，完成整改。

（二十四）双柏县棚改资金管理问题

存在问题：双柏县廉租住房工程建设协调领导小组办公室两个账户2019年存款利息合计22400元未及时上缴财政。

整改情况：双柏县廉租住房工程建设协调领导小组办公室于2020年4月23日将22441.79元（2019年度账户利息）足额上缴县财政，完成整改。

（二十五）双柏县城镇老旧小区改造计划落实问题

存在问题：2019年上级下达双柏县老旧小区改造开工任务311户、37栋、小区1个，经核查发现2019年度实际未完成老旧小区改造开工任务。

整改情况：双柏县2019年老旧小区改造项目于2020年3月22日开工建设，工程已完工，完成整改。

（二十六）双柏县公租房（廉租房）管理问题

存在问题：截至2019年双柏县公租房租住使用无完整的保障性住房管理台账，对全县保障性住房使用情况、腾退情况和租金收取情况无完整的台账记录，特别是对棚改拆除户使用的公租房管理不到位。

整改情况：双柏县从2019年11月1日起政府投资建设的公共租赁住房分配管理运营已纳入政府购买服务，交由第三方管理（双柏县国有资本投资管理有限公司），双柏县住房和城乡建设局组织双柏县国有资本投资管理有限公司建立和完善公租房人员信息管理记录表、腾退管理记录表、年度租金收缴记录表、棚改户入住管理记录表，进一步加强公租房住房保障动态管理工作。完成整改。

（二十七）双柏县公租房（廉租房）资金管理问题

存在问题：2019年双柏县租金收取不及时，涉及资金292990元。

整改情况：双柏县城柏翠苑共收取租金356960元（含提前交纳租金），已全部交纳至租金专户；安龙堡乡2018年租金36070元、2019年租金37320元已收取，于2020年3月9日上缴财政。完成整改。

（二十八）武定县公租房（廉租房）保障问题

存在问题：2019年武定县有工资数高于规定标准的全供养公职人员15人、养老金高于规定标准的机关事业退休人员25人、拥有自有房产且人均面积超标准人员80人，共120人违规享受公租房待遇。

整改情况：工资数高于规定标准的全供养公职人员15人已整改15人，完成率100%，其中：查缺补漏完善资料后续租11户、退房3户、执行市场租金续租1户；养老金高于规定标准的机关事业退休人员已整改25人，完成率100%，其中：查缺补漏完善资料后续租19户、执行市场租金续租2户、退房4户；拥有自有房产且人均面积超标准人员已整改80人，完成率100%，其中：查缺补漏完善资料后续租25户、执行市场租金续租16户、退房39户，完成整改。

（二十九）武定县廉租房保障问题

存在问题：2019年武定县有养老金高于城镇低收入标准的企业退休人员49人，已停止领取城镇最低生活保障金人员405人，共454人违规享受廉租住房租金待遇。

整改情况：2019年武定县有养老金高于收入标准的企业退休人员已整改49人，完成率100%，均为享受城镇中低收入待遇（公租房租金）重新签订租赁合同并补交2020-2021年度租金差额；已停止领取城镇最低生活保障金人员已整改405人，完成率100%，其中：查缺补漏符合廉租房租金待遇19户、受城镇中低收入待遇（公租房租金）重新签订租赁合同并补交2020-2021年度租金差额366户、退房20户。完成整改。

（三十）武定县城镇棚户区改造计划落实问题

存在问题：武定县2017年一、二期城市棚户区改造项目共涉及住宅类建（构）筑物户数2167户和非住宅类房屋52家单位77宗，评估价值总计2155656673.88元，应兑付资金2155656673.88元，已兑付1691658428.69元，未兑资金463998245.19元（含已拆迁未兑付补偿金29732281元），涉及793户（家），未兑付资金占应兑付资金的21.52%。

整改情况：2018年10月基于防范政府债务风险的考虑，按上级要求，武定县财政局在录入债务系统时，棚改项目未按与国开行签订的借款协议2380000000元录入债务系统，仅录入实际提款额1630000000元，导致武定县棚改项目贷款750000000元不能提款；经州住建局积极与国家开发银行云南省分行沟通衔接，现已将南华县棚改剩余资金150000000元调整至武定县棚改项目使用，待提款资料通过国开行云南省分行审核后，即可兑付住宅类补偿资金；同时积极组织申报地方政府专项债券用于弥补非住宅类非县属国有资产补偿资金缺口，该问题正在整改中。

（三十一）武定县棚改资金使用问题

存在问题：2017年底武定县棚改办用棚户区改造项目县级配套资金34000000元预付武定县城市建设开发投资有限公司棚改安置房（商品房预定）委托代购款34000000元，房屋目前还未交付，且资金还有29000000元未及时收回。

整改情况：武定县城投公司于2020年4月14日向楚雄州中级人民法院提起诉讼欣昊房地产公司，并向楚雄中院申请查封欣昊房地产公司价值33000000元的商铺。楚雄州中级人民法院于2020年4月15作出了《受理案件通知书》（2020云民初26号），于4月29日作出《民事裁定书》（2020云民初26号），依法查封欣昊房地产公司价值33000000元的商铺，目前正在通过法律诉讼程序解决中，完成整改。

（三十二）武定县城镇老旧小区改造计划落实问题

存在问题：2019年7月武定县发改委下达老旧小区改造任务747户，截至2019年底该项目未开工建设。

整改情况：该项目于2020年6月9日开标，在确定施工企业后及时进场施工，目前正在进行施工收尾，完成整改。

（三十三）姚安县保障房资金管理问题

存在问题：管理保障房租金收缴管理缺失，除县医院和适中乡在2019年及时缴清房租外，其余6个乡镇自行管理保障房均未按时限缴纳公租房租金，在审计期间各乡镇积极整改179套缴纳租金67700元。

整改情况：在审计期间，姚安县住房城乡建设局及时对6个乡镇发出催缴通知，各乡镇积极整改并及时缴纳租金67700元，其中：太平镇缴纳24套10500元，弥兴镇缴纳44套15900元，大河口乡缴纳23套8800元，官屯镇缴纳25套9000元，前场镇缴纳39套14800元，左门乡缴纳24套8700元。完成整改。

（三十四）姚安县公租房保障问题

存在问题：2019年姚安县有公租房承租人3人在县城购房，购房后未按规定及时退出公租房，违规继续享受公租房待遇。

整改情况：3户已于2020年4月20日前按相关规定办理完退房手续，完成整改。

（三十五）姚安县安居工程税费优惠政策未落实到位的问题

存在问题：前场镇保障房建设项目2015年12月投入使用，因工程混凝土改框架设计变更造成资金缺口，加之施工方不配合工程结算原因形成拖欠工程款1300000元，2019年进入司法程序，项目缺口资金679400元。

整改情况：前场镇人民政府已于2020年6月5日转付县法院57万元，7月30日转付73万元，完成整改。

（三十六）永仁县安居工程资金闲置问题

存在问题：截至2019年底永仁县保障性安居工程项目贷款闲置资金总计67214600元超过一年未使用。

整改情况：永仁县已完成棚改征收补偿协议签订，对个人产权征收对象已全面兑补征收补偿资金，完成整改。

（三十七）元谋县2018年公租房资金管理问题

存在问题：截至2020年3月13日，元谋县新华乡人民政府应缴未缴2018年公租房租金51840元，涉及户数33户。

整改情况：2018年应缴公租房租金已上缴县财政，完成整改。

（三十八）元谋县2019年公租房资金管理问题

存在问题：截至2020年3月31日，元谋县新华乡人民政府应收未收2019年公租房租金58320元，涉及户数36户。截至2020年3月16日，元谋县羊街镇人民政府应缴未缴2019年公租房租金75465元，涉及户数47户。

整改情况：2018年应缴公租房租金已上缴县财政，完成整改。

（三十九）牟定县城镇老旧小区改造计划落实问题

存在问题：牟定县未完成2019年老旧小区改造432户、28栋、小区13个、面积87.6亩的任务数。

整改情况：牟定县2019年老旧小区改造项目已于2020年3月底全面开工建设，6月底已经全面完工，完成整改。

在下步工作中，我州将以审计发现问题为导向，认真总结经验，吸取教训，举一反三，一手抓整改，一手抓机制建设，不断完善管理制度、规范管理程序、提高工作效力、强化监督检查，坚决落实好党的惠民政策，扎实推进保障性安居工程项目建设，坚决杜绝类似问题再次发生。

（此件公开发布）

楚雄州住房和城乡建设局

2021年3月29日