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楚雄州住房和城乡建设局2019年预算公开

 

目录

第一部分 住房和城乡建设局2019年部门预算编制说明

第二部分 住房和城乡建设局2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门基本支出预算明细表

七、部门基本支出政府经济分类明细表一

八、部门基本支出政府经济分类明细表二

九、部门基本支出部门经济分类明细表一

十、部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、部门项目支出预算表

十二、部门项目支出政府经济分类明细表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、部门基金支出预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门财政拨款收支预算总表

十七、部门财政拨款收入预算总表

十八、部门财政拨款支出预算总表

十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、部门专项业务经费明细表

二十七、部门财政拨款项目支出明细表

二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、部门非税收入情况汇总表

三十一、部门政府采购预算表

三十二、部门政府购买服务预算表

三十三、部门“三公”经费预算表

三十四、部门“三公”经费增减情况表

三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表

三十六、部门基础数据表

三十七、其他预算表（13张）

 

楚雄州住房和城乡建设局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州住房和城乡建设局是担负着全州住房和城乡建设管理职能的政府组成部门，承担对全州城乡规划、房地产及建筑市场、城市及村镇建设、保障性住房建设、建设工程招投标、房屋建筑和市政工程质量、安全生产及抗震设防、风景名胜区申报列级、规划保护及审查报批等工作进行规范和管理的职责。

（二）机构设置情况

内设19个行政科(办)室及2个直属事业单位（州建设工程质量监督站、州人防信息中心）。

（三）重点工作概述

一是着力在规划引领上有新提升。完成楚雄州城镇体系规划报批和楚中城镇群规划审批工作；完善城市控制性详细规划和专项规划编制工作；开展县市城乡特色风貌规划编制工作，加大《楚雄州城乡特色风貌条例》的落实，进一步完善城乡特色的技术和管理体系。二是着力在城乡建设上有新亮点。推进楚雄市省级海绵城市、地下综合管廊建设省级试点建设力度，做好省级园林（城市）县城等级评定及复核复查工作，推进城市市政基础设施建设。三是着力在民生改善上有新进展。聚焦脱贫攻坚退出县和出列村，确保2019年底基本完成C、D级危房改造目标任务；继续推广棚改“楚雄模式”，按照“一年工作，两年准备”的要求，提前做好前期工作。四是着力在行业发展上有新起色。推进“放管服”改革，规范房地产市场秩序，优化房地产业发展环境，加快《楚雄彝族自治州物业小区管理条例》制定，促进物业服务业发展；扶优扶强建筑业骨干企业，促进企业做大做强，增强核心竞争力。五是着力在环境提升上有新作为。开展农村生活垃圾分类处理和资源化利用试点工作，探索楚雄农村垃圾处理新路子向全州推广实施；积极推进全州园林城市（县城）、森林城市、智慧城市的创建工作，建设绿色城镇、秀美山村，打造城乡宜居环境。六是着力在城乡治理上有新突破。着力提升城市管理水平，在城市管理中全面推行“街长制”，加快“智慧城市”和数字化城市管理平台建设；出台《楚雄州城乡规划督察管理办法》，完善控违协作机制；开展违法违规建筑治理业务培训，坚决遏制新增违法违规建筑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年10月统计，部门基本情况如下：在职人员编制75人，其中：行政编制 63人，事业编制12人。在职实有75人，其中：财政全供养 75人。

离退休人员 42人，其中：离休 0人，退休 42人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆。

在校学生人数0人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年单位财务总收入1,408.44万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排1,408.44万元（其中：公共财政预算1,408.44万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元），自筹资金0.00万元（其中：事业单位经营收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元），结余结转资金0.00万元（其中：上年结转0.00万元，存量资金0.00万元）。

（二）财政拨款收入情况

2019年单位财政拨款收入1,408.44万元，其中：公共财政预算1,408.44万元（其中：本级财力1,396.44万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，其他非税收入12.00万元），政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1,408.44万元。财政拨款安排支出1,408.44万元，其中：基本支出1,408.44万元，项目支出0.00万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

主要用于：2080504 未归口管理的行政单位离退休:92.48万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:129.29万元;2101101 行政单位医疗:100.12万元;2120101 行政运行:936.98万元;2120102 一般行政管理事务:72.00万元;2210201 住房公积金:77.57万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

部门预算支出1,408.44万元，其中：30101基本工资:296.23万元;30102津贴补贴:394.35万元;30103奖金:24.69万元;30107 绩效工资:16.48万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:129.29万元;30110 职工基本医疗保险缴费:58.18万元;30111 公务员医疗补助缴费:37.23万元;3011299 其他社会保障缴费:13.26万元;30113 住房公积金:77.57万元;30201 办公费:26.74万元;30202 印刷费:6.50万元;30205 水费:0万元;30206 电费:5万元;30207 邮电费:11.5万元;30211 差旅费:18.50万元;30213 维修（护）费:18.00万元;30215 会议费:12.50万元;30216 培训费:8.50万元;30217 公务接待费:13.50万元;30226 劳务费:12.46万元;30227 委托业务费:2.00万元;30228 工会经费:19.00万元;30231 公务用车运行维护费:17.00万元;3023901 公务交通补贴:63.48万元;3023902 公务用车租车费:5.00万元;3023999 其他交通费用:17.00万元;30299 其他商品和服务支出:4.52万元;30302 退休费:89.09万元;30305 生活补助:0.87万元;30902 办公设备购置:10.00万元。

基本支出1,408.44万元，其中：30101 基本工资:296.23万元; 30102 津贴补贴:394.35万元; 30103 奖金:24.69万元; 30107 绩效工资:16.48万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:129.29万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:58.18万元; 30111 公务员医疗补助缴费:37.23万元; 3011299 其他社会保障缴费:13.26万元; 30113 住房公积金:77.57万元; 30201 办公费:26.74万元; 30202 印刷费:6.50万元; 30205 水费:0万元; 30206 电费:5万元; 30207 邮电费:11.50万元; 30211 差旅费:18.50万元; 30213 维修（护）费:18.00万元; 30215 会议费:12.50万元; 30216 培训费:8.50万元; 30217 公务接待费:13.50万元; 30226 劳务费:12.46万元; 30227 委托业务费:2.00万元; 30228 工会经费:19.00万元; 30231 公务用车运行维护费:17.00万元; 3023901 公务交通补贴:63.48万元; 3023902 公务用车租车费:5.00万元; 3023999 其他交通费用:17.00万元; 30299 其他商品和服务支出:4.52万元; 30302 退休费:89.09万元; 30305 生活补助:0.87万元; 30902 办公设备购置:10.00万元。

项目支出0.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

2019年部门预算中暂不涉及市对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金46.70万元。

七、“三公”经费预算情况

2019年预算单位“三公”经费预算35.50万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费18.50万元，公务用车购置及运行费17.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费17.00万元）。

2019年预算单位财政拨款“三公”经费预算35.50万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费18.50万元，公务用车购置及运行费17.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费17.00万元）。

八、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00万元（详见附表）。

九、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年，部门“三公”经费预算35.50万元，比2018年“三公”经费预算137.00万元减少101.50万元。其中：2019年公务接待费预算18.50元，比2018年55.00万元减少36.50万元；2019年公务用车运行维护费17万元，比2018年82万元减少65万元。

“三公”经费中，公务用车运行维护费比上年减少是因为部门在公车改革后对公务车实行了严格的管理，减少了支出。公务接待费预算数比上年预算数减少的原因，一是建立了厉行节约反对浪费的长效机制；二是按部门工作要求健全和完善财务管理制度，进一步规范和加强“三公经费”的管理。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.基本支出预算情况

2019年基本支出预算1408.44万元，其中：人员经费支出预算1137.24万元，占总支出的80.74%；日常公用经费支出预算271.20万元，占总支出的19.26%。

2.基本支出预算变动情况及原因

2018年基本支出1612.68万元,2019年比2018年减少204.24万元，减少的主要原因是：2019年减少了5名在职人员（退休），相应减少了公用经费、工资津贴、综合绩效奖、公务交通补贴、住房公积金及各项社会保障缴费。

（三）项目支出预算变动情况及主要原因

1.项目支出预算情况

2019年项目支出0万元。

2.项目支出预算变动主要原因

2018年项目支出0万元，2019年项目支出0万元，两年相比无变动。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

人员经费:指对职工个人工资、各类保险、公积金等方面的支出，包含工资福利支出及对个人家庭和补助支出。

日常公用经费：指保障机构正常运转的相关费用支出，包含商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排261.20万元，其中： 30201 办公费:26.74万元; 30202 印刷费:6.50万元; 30205 水费:0万元; 30206 电费:5万元; 30207 邮电费:11.50万元; 30211 差旅费:18.50万元; 30213 维修（护）费:18.00万元; 30215 会议费:12.50万元; 30216 培训费:8.50万元; 30217 公务接待费:13.50万元; 30226 劳务费:12.46万元; 30227 委托业务费:2.00万元; 30228 工会经费:19.00万元; 30231 公务用车运行维护费:17.00万元; 3023901 公务交通补贴:63.48万元; 3023902 公务用车租车费:5.00万元; 3023999 其他交通费用:17.00万元; 30299 其他商品和服务支出:4.52万元。

2019年机关运行经费261.20万元，比2018年减少11.90万元，主要是因为财政对部门专项业务经费预算逐年减少的相关要求所致。

2019年预算单位财政拨款运行经费安排261.20万元，其中： 30201 办公费:26.74万元; 30202 印刷费:6.50万元; 30205 水费:0万元; 30206 电费:5万元; 30207 邮电费:11.50万元; 30211 差旅费:18.50万元; 30213 维修（护）费:18.00万元; 30215 会议费:12.50万元; 30216 培训费:8.50万元; 30217 公务接待费:13.50万元; 30226 劳务费:12.46万元; 30227 委托业务费:2.00万元; 30228 工会经费:19.00万元; 30231 公务用车运行维护费:17.00万元; 3023901 公务交通补贴:63.48万元; 3023902 公务用车租车费:5.00万元; 3023999 其他交通费用:17.00万元; 30299 其他商品和服务支出:4.52万元。

十一、国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

十二、本部门预算绩效情况说明

我部门无预算绩效情况。

 

 

楚雄州住房和城乡建设局

2019年3月12日

 

 

监督索引号53230001733300111

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