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楚雄州住房和城乡建设局2020年部门预算公开目录

 

第一部分  住房和城乡建设局2020年部门预算编制说明

第二部分  住房和城乡建设局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、部门项目支出汇总表

七、部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门财政拨款项目支出明细表

十六、部门“三公”经费预算表

十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、部门政府购买服务预算表

二十三、部门非税收入情况汇总表

二十四、部门基础数据表

二十五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

二十六、预算重点领域财政项目文本一

二十七、预算重点领域财政项目文本二

 

第一部分 楚雄州住房和城乡建设局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州有关住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和法律法规、研究起草住房和城乡建设、人民防空地方性法规。

2.承担推进建筑节能的职责。

3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。

4.承担住房制度改革和住房公积金监督管理职责。

5.承担城镇保障性住房建设、棚户区改造、住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的职责。

6.承担规范建筑市场、监督管理建筑市场各方主体行为的职责。

7.拟定城市建设政策并监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理。

8.承担规范城镇建设的职责。

9.承担贯彻实施国家和省有关建设工程招投标法律法规和政策的职责。

10. 承担房屋建筑和市政工程质量、安全生产监督管理职责。

11. 承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的职责。

12. 负责城市新建民用建筑防空地下室的计划和项目报建审查，并按照国家有关规定负责防空地下室防护方面的设计审查、质量监督和竣工验收质量认可。

13. 承担指导建设工程消防设计审查职责。

14. 指导城镇供水、节水、排水污水处理、城镇燃气发展规划和年度计划的编制并监督实施。

15.承担指导全州城市管理执法工作的职责。

（二）机构设置情况

内设17个行政科(办)室及2个直属事业单位（州建设工程质量监督站、州人防信息中心）。

（三）重点工作概述

1.聚焦党的加强党的政治建设、党风廉政建设、基层组织建设和干部队伍建设，着力提供坚强政治保障；

2.聚焦“房住不炒”，着力稳定房地产业发展。一是促进房地产业平稳健康发展；二是防范化解房地产市场风险；三是强化预判监测监管；四是推动物业管理规范创新。

3.聚焦建筑业转型、创新和安全发展，着力深化建筑业供给侧结构性改革。

4.聚焦“住有所居”，稳步推进城镇棚户区改造，强化公租房运营管理，着力解决城镇群众住房困难。

5.聚焦农村危房改造，确保贫困户危房和问题销号双“清零”，加强危房改造动态管理和弱势群众住房安全问题排查，启动实施农房抗震安居工程，坚决打赢脱贫攻坚收官战。

6.聚焦城市更新，完善城市基础设施，加快老旧小区改造，着力提升城镇建设品质。

7.聚焦基础夯实，推动最美丽州市之一建设，深化“六城同创”，实施“厕所革命”和乡镇污水处理设施建设，着力改善人居环境质量。

8.聚焦垃圾分类，加快城市生活垃圾分类处理，进一步完善农村生活垃圾收转运处置体系，着力提升城乡生活垃圾处理水平。

9.聚焦发展环境，着力提升城乡治理科学化、精细化、智慧化、人性化、系统化水平。

10.聚焦备战打赢，优化人防工程布局，推进 人防备战建设，强化整治整改落实，着力推动人防事业发展。

11.聚焦规划编制，着力谋划“十四五”发展蓝图。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个。截至2019年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制25人，事业编制13人。在职实有67人，离休人员0人，退休人员49人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆。

在校学生人数0人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年单位财务总收入2,635.56万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排2,635.56万元（其中：公共财政预算2,635.56万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元），自筹资金0.00万元（其中：事业单位经营收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元），结余结转资金0.00万元（其中：上年结转0.00万元，存量资金0.00万元）。

2020年单位财务总收入比2019年增加1227.12万元，主要是因为2020年将州级项目收入预算纳入部门预算总收入一并下达，增加了本年财务收入。

（二）财政拨款收入情况

2020年单位财政拨款收入2,635.56万元，其中：公共财政预算2,635.56万元（其中：本级财力2,614.56万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，其他非税收入21.00万元），政府性基金0.00万元。

2020年单位财政拨款收入比2019年增加1227.12万元，主要是因为2020年将州级项目财政拨款收入预算纳入部门预算一并下达，增加了本年财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2,635.56万元。财政拨款安排支出2,635.56万元，其中：基本支出1,443.56万元，比2019年增加35.12万元，主要是因为2019年10月以后增加在职人员人数及在职职工正常晋升工资增加了工资支出预算。项目支出1,192.00万元，比2019年增加1192万元，主要是因为2020年将州级项目支出预算1192万元纳入部门预算一并下达，增加了项目支出预算数。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501行政单位离退休109.92万元，主要用于离退休人员支出;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出95.21万元，主要用于职工养老保险缴费；2101101行政单位医疗96.10万元，主要用于职工医疗保险缴费;2120101行政运行1005.92万元，主要用于职工工资及日常公用经费支出;2120102一般行政管理事务87.00万元，主要用于专项业务经费及项目支出;2120399其他城乡社区公共设施支出160.00万元，主要用于项目支出;2210105农村危房改造1010.00万元主要用于项目支出;2210201住房公积金71.41万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出2,635.56万元。

基本支出1,443.56万元，其中：30101基本工资:281.82万元; 30102津贴补贴:337.41万元; 30103奖金:177.69万元; 30107绩效工资:21.66万元; 30108机关事业单位基本养老保险缴费:95.21万元; 30110职工基本医疗保险缴费:53.56万元; 30111公务员医疗补助缴费:37.96万元; 3011201工伤保险:2.90万元; 3011203失业保险:0.17万元; 3011299其他社会保障缴费:9.78万元; 30113住房公积金:71.41万元; 30201办公费:22.50万元; 30202印刷费:2.00万元; 30205水费:0.50万元; 30206电费:7.00万元; 30207邮电费:11.00万元; 30211差旅费:40.27万元; 30213维修（护）费:7.50万元; 30215会议费:8.50万元; 30216培训费:12.00万元; 30217公务接待费:11.00万元; 30226劳务费:27.00万元; 30228工会经费:15.00万元; 30231公务用车运行维护费:20.50万元; 3023901公务交通补贴:51.18万元; 3023999其他交通费用:5.12万元; 30299其他商品和服务支出:2.94万元; 30302 退休费:106.03万元; 30305生活补助:0.95万元; 30399其他对个人和家庭的补助:2.00万元; 31002办公设备购置:1.00万元。

项目支出1,192.00万元，其中：30201办公费:160.00万元;30209物业管理费:22.00万元;31099其他资本性支出:1010.00万元。

五、州对下专项转移支付情况

部门列入州对下专项转移支付项目金额910.00万元。按支出功能分类为：2120399其他城乡社区公共设施支出:160.00万元;2210105农村危房改造:750.00万元，具体项目清单：1. 城乡公厕建设;2.农村危房改造贷款州级配套贴息;3.农村危房改造贷款州级风险补偿。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金15.00万元（详见附表）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年预算单位“三公”经费预算31.50万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费11.00万元，公务用车购置及运行费20.50万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费20.50万元）。

2020年预算单位财政拨款“三公”经费预算28.50万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费8.00万元，公务用车购置及运行费20.50万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费20.50万元）。

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.50万元，较上年减少7万元，下降19.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为8万元，较上年减少10.5万元，下降56.76%，国内公务接待预计批次为58次，共计接待800人次。

公务接待费预算数比上年预算数减少的原因，一是认真贯彻落实党中央关于压减一般性支出有关要求，严控“三公”经费支出；二是健全和完善了接待管理制度，规范了接待行为，压缩了公务接待数量。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为20.5万元，较上年增加3.5万元，增长20.6%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费20.5万元，较上年增加3.5万元，增长20.6%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车运行维护费预算数较上年增加的原因主要是考虑到燃油价格的不稳定和上涨因素会对支出造成一定影响。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡公厕建设

根据云南省人民政府办公厅关于印发云南省扎实推进“厕所革命”工作实施方案的通知（云政办发〔2019〕76号）和楚雄州人民政府关于印发楚雄州“厕所革命”三年行动实施方案（2018—2020）的通知（楚政通〔2018〕42号）要求，利用州对下专项转移支付资金160万元，对已完成的住建部门2019年城市厕所任务进行补助。项目实施后可进一步完善城乡基础设施，解决居民入厕难问题，从而提升了城乡人居环境。

（二）农村危房改造贷款州级配套贴息

根据《中共楚雄州委楚雄州人民政府关于加快推进全州农村危房改造和抗震安居工程建设的实施意见》（楚发〔2015〕9号），2020年需州级财政按比例承担全州C、D级危房改造农户贷款利息700万元。项目实施后，危房改造可达到“安全稳固、遮风避雨”，提升农户满意度的效果。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

人员经费:指对职工个人工资、各类保险、公积金等方面的支出，包含工资福利支出及对个人家庭和补助支出。

日常公用经费：指保障机构正常运转的相关费用支出，包含商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排426.01万元，其中：30201办公费:182.50万元; 30202印刷费:2.00万元; 30205 水费:0.50万元; 30206电费:7.00万元; 30207邮电费:11.00万元; 30209物业管理费:22.00万元; 30211差旅费:40.27万元; 30213维修（护）费:7.50万元; 30215会议费:8.50万元; 30216 培训费:12.00万元; 30217公务接待费:11.00万元; 30226劳务费:27.00万元; 30228工会经费:15.00万元; 30231公务用车运行维护费:20.50万元; 3023901公务交通补贴:51.18万元; 3023999其他交通费用:5.12万元; 30299 其他商品和服务支出:2.94万元。

2020年机关运行经费426.01万元，比2019年261.20万元增加164.81万元，主要是因为本年将州级项目支出预算纳入了部门预算下达，导致运行经费支出预算增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

楚雄州住房和城乡建设局

2020年6月10日

 

 

监督索引号53230001733300111

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