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楚雄州住房和城乡建设局2022年部门预算公开目录

第一部分 楚雄州住房和城乡建设局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄州住房和城乡建设局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、预算重点领域财政项目文本一

十八、预算重点领域财政项目文本二

第一部分 楚雄州住房和城乡建设局2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州有关住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和法律法规、研究起草住房和城乡建设、人民防空地方性法规。

2.承担推进建筑节能的职责。

3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。

4.承担住房制度改革和住房公积金监督管理职责。

5.承担城镇保障性住房建设、棚户区改造、住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的职责。

6.承担规范建筑市场、监督管理建筑市场各方主体行为的职责。

7.拟定城市建设政策并监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理。

8.承担规范城镇建设的职责。

9.承担贯彻实施国家和省有关建设工程招投标法律法规和政策的职责。

10. 承担房屋建筑和市政工程质量、安全生产监督管理职责。

11. 承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的职责。

12. 承担指导建设工程消防设计审查职责。

13. 指导城镇供水、节水、排水污水处理、城镇燃气发展规划和年度计划的编制并监督实施。

14.承担指导全州城市管理执法工作的职责。

（二）机构设置情况

内设18个行政科(办)室及3个直属事业单位，分别是：局办公室、村镇建设科、住房保障和公积金监管科、房地产市场和物业管理科、供排水和燃气管理科、建筑市场监管科、计划财务科、抗震防震和设计管理科、法规科技科、招投标管理科、工程质量安全监管科、城市建设科、城乡建设管理执法监督科、建设工程消防科、人防指通科、人防工程科、机关党委办公室、离退休人员办公室、州建设工程质量监督站、州人防指挥信息保障中心及州城乡发展研究中心。

（三）重点工作概述

1.促进房地产业和建筑业两大产业良性循环和健康发展。一是促进房地产业良性循环、健康发展；二是推进建筑业提质增效、转型升级。

2.扎实推进实施五个专项行动。一是推进实施城市更新行动；二是推进实施污水垃圾工程建设行动；三是推进实施农房质量安全提升行动；四是推进实施烂尾楼清理整治行动；五是推进优化营商环境行动。

3.突出抓好五大体系建设。一是突出抓好新型城镇化规划体系建设；二是突出抓好住房保障体系建设；三是突出抓好人民防空能力体系建设；四是突出抓好行业安全风险防控体系建设；五是突出抓好城镇精细化管理体系建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个。截至2021年9月，单位基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制26人，事业编制23人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离休人员0人，退休人员48人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。在校学生人数0人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3,006.30万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排3,006.30万元（其中：公共财政预算3,006.30万元，政府性基金0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元），自筹资金0.00万元（其中：事业单位经营收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元），结余结转资金0.00万元。

2022年部门财务总收入比2021年减少3,801.57万元，主要是因为2022年州级项目资金预算收入减少，从而减少了财务总收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3,0006.30万元，其中：公共财政预算3,006.30万元（其中：本级财力3,006.30万元，其他非税收入0.00万元），政府性基金0.00万元。

与上年相比，财政拨款收入减少3,801.57万元，主要是因为2022年项目资金财政拨款预算收入增加减少，从而减少了财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出基本情况

2022年部门预算总支出3,006.30万元。财政拨款安排支出3,006.30万元，其中：基本支出1,477.17万元，与上年1,368.28万元增加108.89万元，主要是因为新增机构人员经费比上年增加。项目支出1,529.13万元。与上年5439.59万元相比减少3910.46万元，主要是因为2022年州级项目资金预算收入减少，从而减少了项目支出预算。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501行政单位离退休112.5万元，主要用于离退休人员支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出103.15万元，主要用于缴纳职工养老保险；2080506机关事业单位职业年金缴费支出36.73万元，主要用于缴纳职工职业年金；2080601企业关闭破产补助72.63万元，主要用于原州建筑安装工程总公司改制移交人员补助及州规划院退休职工费用；2089999其他社会保障和就业支出0.86万元，主要用于缴纳失业保险；2101101行政单位医疗50.62万元，主要用于职工医疗保险缴费；2101102事业单位医疗11.68万元，主要用于职工（事业人员）医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助38.56万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费；2120101行政运行1045.71万元，主要用于职工工资及日常公用经费支出；2120102一般行政管理事务101.01万元，主要用于部门项目支出；2150399其他建筑业支出277.00万元，主要用于建筑业发展奖励及省级装配式建筑产业基地奖励；2210105农村危房改造1078.49万元，主要用于支付农村危房改造贷款本息及农村危房改造州级配套补助；2210201住房公积金77.36万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出3006.30万元。其中：30101基本工资307.24万元，30102津贴补贴325.68万元，30103奖金157.62万元，30107绩效工资92.37万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费103.15万元，30109职业年金缴费36.73万元，30110职工基本医疗保险缴费58.02万元，30111公务员医疗补助缴费38.56万元，30112其他社会保障缴费15.64万元，30113住房公积金77.36万元，30201办公费26.29万元，30206电费3.85万元，30207邮电费10.00万元，30209物业管理费47.00万元，30211差旅费32.82万元，30213维修（护）费14.50万元，330215会议费3.00万元，30216培训费3.55万元，30217公务接待费6万元，30226劳务费12.00万元，30228工会经费15.00万元，30231公务用车运行维护费15.00万元，30239其他交通费用61.01万元，30299其他商品和服务支出4.77万元，30302退休费108.47万元，30305生活补助73.18万元，30701国内债务付息987.27万元，31204费用补贴279万元；39999其他支出91.22万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

按支出功能分类为：2210105农村危房改造91.22万元，主要用于农村危房改造补助。（详见附表）

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金73.05万元，其中：政府采购货物预算6.85万元，政府采购服务预算66.2万元，政府采购工程预算0万元。根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2012〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0万元（详见附表）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年部门“三公”经费预算21.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费6.00万元，公务用车购置及运行费15.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费15.00万元）。

2022年部门财政拨款“三公”经费预算21.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费6.00万元，公务用车购置及运行费15.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费15.00万元）。

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.00万元，较上年减少1.79万元，下降7.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化;共计安排因公出国（境）组团0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为6万元，较上年减少1.5万元，下降20%，国内公务接待预计批次为49次，共计接待606人次。

公务接待费预算数比上年预算数减少的原因，一是认真贯彻落实党中央关于压减一般性支出有关要求，严控“三公”经费支出；二是健全和完善了公务接待管理制度，规范了接待行为，减少了公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年减少0.29万元，减少1.9%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费15万元，较上年减少0.29万元，减少1.9%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车运行维护费预算数较上年减少的原因：一是认真贯彻落实党中央关于压减一般性支出有关要求，严控“三公”经费支出；二是健全和完善了公务用车管理制度，规范了公务用车行为，压缩了公务车用量。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）建筑业发展奖励

绩效目标：根据《楚雄州人民政府办公室关于促进建筑业平稳健康发展的实施意见》，2022年使用财政资金兑现2020年度评选出的获奖建筑企业及个人的奖励金。数量指标：兑现建筑业发展奖励（项）数量7项；时效指标：建筑业发展奖兑现实现率100%； 社会效益指标：支持帮扶成功申请增项资质建筑企业数5个；服务对象满意度指标：建筑业奖励对象满意度80%。

（二）楚雄州农村危房改造项目州级配套补助资金

绩效目标：根据《中共楚雄州委楚雄州人民政府关于加快推进全州农村危房改造和抗震安居工程建设的实施意见》及2022年农村危房改造任务，需财政资金配套支出。数量指标：符合条件危房改造对象数量304户；质量指标：改造后房屋验收合格比例100%；社会效益指标：改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重损毁；服务对象满意度指标：危房改造户满意度90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.工资福利支出:指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年部门运行经费安排254.79万元，其中：30201办公费26.29万元，30206电费3.85万元，30207邮电费10.00万元，30209物业管理费47.00万元，30211差旅费332.82万元，30213维修（护）费14.5万元，30215会议费3.00万元，30216培训费3.55万元，0217公务接待费6.00万元，30226劳务费12万元，30228工会经费15.00万元，30231公务用车运行维护费15.00万元，30239其他交通费用61.01万元，30299其他商品和服务支出4.77万元。

2022年部门财政拨款运行经费安排254.79万元，其中：30201办公费26.29万元，30206电费3.85万元，30207邮电费10.00万元，30209物业管理费47.00万元，30211差旅费32.82万元，30213维修（护）费14.50万元，30215会议费3.00万元，30216培训费3.55万元，30217公务接待费6.00万元，30226劳务费12万元，30228工会经费15.00万元，30231公务用车运行维护费15.00万元，30239其他交通费用61.01万元，30299其他商品和服务支出4.77万元。

2022年机关运行经费254.79万元，比2021年463.84万元减少209.05万元，主要是因为项目支出预算数减少，导致运行经费支出预算数减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄州住房和城乡建设局资产总额717.90万元（不含人防资产），其中，流动资产116.30万元，固定资产519.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产81.88万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加167.06万元，其中固定资产增加57.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53230001733300111